三河市杨庄镇人民政府

2015年部门决算公开

按照《预算法》的有关规定和2015年预算批复，现将本部门2015年决算公开如下：

一、部门概况

（一）部门职责

负责辖区的总体规划和经济、社会发展规划，经批准后组织实施；负责农村基层组织建设和基层民主政治建设；负责本辖区的治安、司法、信访和各项社会稳定工作；负责辖区人力资源和社会保障工作；负责辖区财政管理，实施辖区内财政预算、决算、国有资产管理和财政监督工作；负责辖区教育、文化、人口和计划生育等社会事务管理工作；负责三河市政府交办的其他事项。

（二）职责绩效目标：

促进产业升级，保持经济形势持续健康发展；落实民生工程，确保发展成果惠及人民；狠抓环境治理，促进镇村面貌改善；弘扬文化底蕴，发展群众文化事业；消除矛盾隐患，维护社会和谐稳定；夯实党建基础，为发展提供根本保障。

（三）单位构成

注：我部门没有下属单位。

二、2015年度部门决算报表（见附件1-10）

三、部门决算说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2015年初我镇结转资金635.26万元，本年收入7432.05万元，本年支出6056.36万元，年末结转2010.95万元。

（二）收入决算情况说明

2015年我镇机关收财政拨款7432.05万元。财政拨款收入按资金来源分类：公共预算拨款收入7423.15万元，基金预算拨款收入8.9万元。全镇收入主要靠上级财政拨款。

（三）支出决算情况说明

2015年我镇基本支出1101.75万元，项目支出4954.6万元，全年共计支出6056.36万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015年度我镇结转结余资金共计2010.95万元，其中一般公共预算财政拨款2010.95万元。基本支出结转44.28万元，项目支出结转1966.68万元。

（五）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位2015年 “三公”经费财政拨款决算数为37.45万元，比年初预算数减少1.05万元，较2014年的38.6万元减少1.15万元。我单位无因公出国费用。公车运行费减少1.05万元，原因是减少出行，压缩公车运行经费。公务接待费减少0.1万元，原因是减少公务接待，压缩公务接待经费。我单位无公务用车购置费用。

(一）我单位无因公出国费用。

(二）公务用车及运行费2015年财政拨款决算数为34.99万元，占“三公”经费财政拨款决算总数的93%。车辆保有量为10辆。

(三）2015年公务接待费财政拨款支出决算数2.46万元，占“三公”经费财政拨款决算总数的7%。全年公务接待72批603人次。

（六）机关运行经费的支出情况的说明

2015年我镇机关运行经费支出122.98万元。其中：杨庄镇人大支出1.09万元，杨庄镇财税办支出3.15万元，杨庄镇党委支出6.74万元，杨庄镇计生办支出28.20万元，杨庄镇纪检办支出0.69万元，杨庄镇民政办支出3.07万元，杨庄镇农业站支出5.81万元，杨庄镇社会保障所支出2.36万元，杨庄镇土地城建办支出2.09万元，杨庄镇团委、妇联支出1.25万元，杨庄镇政府支出68.53万元。

（七）政府采购情况的说明

2015年我镇政府采购预算201.51万元，其中：货物类151.51万元，服务类50万元。2015年实际政府采购197.41万元，其中：货物类147.91万元，服务类49.5万元。

四、名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

2、其他收入：我单位其他收入为存款利息收入。

3、一般预算收入：指以税收为主体的财政收入。

4、政府性基金收入：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得的收入。

5、基本支出：指行政事业单位为维护正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出。

6、项目支出：指行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

                                                                                                        杨庄镇人民政府

                                                                      2016年10月19日